公告

2022-02-15

2022年华侨博物院部门预算说明

2022年华侨博物院

部门预算说明

   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分一级项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

华侨博物院的主要职责是:华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构,是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地,是厦门市最重要的社会教育资源之一,是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自2007年5月18日“国际博物馆日”开始,华侨博物院开始向社会公众免费开放展览,2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位,始终坚持社会效益第一,把为社会提供更多更好的展览为己任,进一步提升社会形象,把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地,更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

二、部门预算单位基本情况

华侨博物院包括6个部室,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

华侨博物院

32

30

三、部门主要工作任务

2022年,华侨博物院主要任务是:征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、陈列展览计划

2022年计划举办7个临时展览,其中引进临展6个,原创展览1个,继续推广“巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展”等原创专题展在省内外博物馆的巡展。

2、文物管理与保护计划:

持续推进藏品征集工作,推进文物数字化保护项目实施;推进库房调整和侨史文物整理工作,完成文物预防性保护项目验收;持续配合做好院外巡展以及院内外临展文物点交工作。

3、研究与服务计划:

加强侨史研究,开展专项调研工作。配合展览宣教及继续教育等工作需要,组织举办高质量的学术讲座,鼓励研究人员积极参加学术交流活动。继续做好图书、杂志等的采购、管理工作,为本院职工及来院查找资料的中外各界人士做好研究服务工作。

4、社教服务计划:

继续做好免费参观、讲解服务,充分发挥志愿者服务驿站的服务精神,尽力为公众提供全面周到的暖心服务;在2022年“嘉庚精神宣传月”期间,策划并组织相关的爱国主题教育活动,弘扬以爱国主义为核心的嘉庚精神。进一步完善志愿者招募与管理工作,充实华博社会服务力量,切实提高华博公众服务质量。

5、保卫工作计划:

推进通讯系统提升及文物典藏部改造项目,对单位中央空调机组和临展厅三楼空调温控自动水阀维修保养,继续做好疫情防控期间各项日常巡查、各类机械设备保养维护;协助公安、消防完成治安防火工作。

6、院务工作计划:

完成学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心服务类采购项目的结算;做好全院基础设施、庭院绿化的维护维修工作;做好各类文件的上传下达,包括来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作;做好全院各项后勤保障工作,包括综合协调、文书管理、人事管理、财务核算、日常采购、资产管理、食堂开办、对外联络等;积极做好市级文明单位创建和主管部门交办的各项工作。   

 

第二部分 2022年部门预算说明

 

一、2022年部门预算收支

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)华侨博物院2022年收入预算为1,599.22万元,比2021年预算数减少90.45万元,减少5.35%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1,599.22万元,其中一般公共预算拨款收入1,599.22万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

2.财政专户管理资金收入0.00万元;

3.事业收入0.00万元;

4.事业单位经营收入0.00万元;

5.上级补助收入0.00万元;

6.附属单位上缴收入0.00万元;

7.其他收入0.00万元;

8.上年结转结余0.00万元。

(二)华侨博物院2022年支出预算为1,599.22万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数减少90.45万元,减少5.35%,具体情况如下:

1.基本支出1,226.22万元,其中,人员支出932.04万元,公用支出294.18万元;

2.项目支出373.00万元;

3.非财政拨款支出0.00万元。

(三)华侨博物院2022年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出1,599.22万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数减少40.45万元,下降2.46%,主要是由于减少项目经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)1,409.29万元。主要用于博物馆人员经费、公用经费及项目经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)102.72万元。主要用于离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.13万元。主要用于机关事业单位在职人员缴交基本养老保险费经费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.41万元。主要用于业单位人员缴交医疗保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.67万元。主要用于缴交工伤等其他医疗保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加(减少)0.00万元,增长0.00%,主要是由于本年度无政府性基金拨款支出。

四、三公经费财政拨款预算情况

华侨博物院2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费4.50万元,公务用车购置及运行费1.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

 2022年预算安排0.00万元。与上年预算一致,主要原因是:2022年度无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

2022年预算安排4.50万元。主要用于日常、巡展等方面的接待活动。与上年预算相比下降25%,主要原因是:厉行节约,减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排3.10万元,其中:公务用车运行费3.10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算一致,主要原因是:2022年度无购置公务车计划。

 

五、部分一级项目情况说明

(一)公共文化服务体系项目项目情况

1、项目概述

原华侨博物院安全防范系统基础上进行的完善和提升改造项目,是原安全防范系统项目的延续。

2、立项依据

厦财购预批事﹝2020﹞105号。

3、实施主体

本项目由华侨博物院组织实施。

4、实施方案

完善和提升原华侨博物院安全防范系统。

5、实施周期

2022年度。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算200.00万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:疫通讯系统提升及文物典藏部改造项目200.00万元。

7、绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年华侨博物院的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(二)政府采购情况

2022年华侨博物院政府采购预算总额5.91万元,其中:政府采购货物预算5.91万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,华侨博物院共有车辆1辆,单位价值50万以上通用设备3台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

中国厦门华侨博物院2022年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及一般公共预算拨款200.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第二部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括

公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第二部分 2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

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