2020年华侨博物院预算说明

 

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、市对区转移支付支出情况

六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

华侨博物院的主要职责是：

华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构，是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地，是厦门市最重要的社会教育资源之一，是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自2007年5月18日“国际博物馆日”开始，华侨博物院开始向社会公众免费开放展览，2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位，始终坚持社会效益第一，把为社会提供更多更好的展览为己任，进一步提升社会形象，把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地，更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

二、部门预算单位基本情况

华侨博物院包括6个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，为社会提供更多更好的展览，进一步提升社会形象，把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地，更好地发挥陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续做好学术交流中心装修和安全防范系统建设的工作。

（二）继续做好引进与外出展览工作。

（三）继续做好文物征集、修复等藏品管理与保护等工作。

（四）开展内容丰富、形式多样博物馆青少年教育活动和校园巡展活动。

（五）继续做好口述历史工作，整理、研究华侨华人有关资料。

第二部分 2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）华侨博物院2020年收入预算为1624.42万元，比2019年预算数增加76.45万元，减少4.49％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1624.42万元，其中一般公共预算拨款收入1642.42万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）华侨博物院2020年支出预算为1624.42万元，比2019年预算数减少76.45万元，减少4.49％，具体情况如下：

1.基本支出1044.42万元，其中，人员支出777.22万元，公用支出267.20万元；

2.项目支出580万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出1624.42万元，比2019年预算数减少76.45万元，下降4.49%，主要是由于压缩公用支出和项目支出的减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）博物馆1466.21万元。主要用于工人员经费、公用经费及项目经费支出。

（二）事业单位离退休91.85万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.49万元。主要用于单位在职人员缴交基本养老保险费经费支出。

(四) 事业单位医疗22.87万元。主要用于单位人员医疗经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比2019年预算数增加0万元，增长0%，主要是原因：无。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

华侨博物院2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.63万元，公务用车购置及运行费3.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。主要用途：无。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无因公出国（境）行程安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排6.63万元。主要用于临时展览、馆际交流及海外客人等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:预计公务接待支出与去年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排3.10万元，其中：公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无新增公务用车。

五、市对区转移支付支出情况

2020年度市对区转移支付支出0万元，无市对区转移支付支出。

   六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年华侨博物院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2020年华侨博物院政府采购预算总额204.65万元，其中：政府采购货物预算11.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算193万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，华侨博物院共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

华侨博物院2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表