公告
2016-02-25
2016年华侨博物院预算说明
2016年华侨博物院预算说明
2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
华侨博物院是著名爱国华侨领袖
二、部门预算单位基本情况
华侨博物院包括6个部室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
华侨博物院 |
财政全额拨款 |
32 |
29 |
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2016年,华侨博物院主要任务是:为社会提供更多更好的展览,进一步提升社会形象,把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地,更好地发挥陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)、启动庭院改造工程项目;
(二)、做好基本陈列的提升改造工作;
(三)、继续做好藏品的管理与保护工作;
(四)、配合基本陈列的提升改造工作,开展科研工作;
(五)、开展内容丰富、形式多样的博物馆青少年教育活动。
四、预算收支总体情况
2016年, 华侨博物院收入预算为909.4万元,其中:一般公共预算909.4万元,相应安排支出预算909.4万元,其中:人员支出371.27万元,对个人和家庭的补助支出130.24万元,公用支出204.89万元,项目支出203万元。
五、一般公共预算支出情况
2016年度一般公共预算支出909.4万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)人员支出371.27万元。主要用于单位在职职工各类劳动报酬以及缴纳各项社会保险费支出。
(二)对个人和家庭的补助支出130.24万元。主要用于离退休补贴、缴交在职人员基本养老保险、住房补贴、住房公积金。
(三)公用支出204.89万元。主要用于完成日常工作任务的日常公用经费支出、非在编雇用人员经费支出、工会福利经费支出、物业管理费支出、业务费支出。
(四)项目支出203万元。主要用于:
大型设施设备运行维护费、布展费用、侨史文物征集费、文物修复费、水电费补助及电路维护、保养材料采购、博物馆志愿者与社会服务、图片资料数据库及知识服务平台。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为11.20万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费6.20万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年华侨博物院无因公出国(境)经费安排。
(二)公务接待费
2016年预算安排5万元。主要用于临时展览、馆际交流及海外客人等方面的接待活动。与上年支出相比下降6.54%,主要原因是减少接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排6.20万元,其中:公务用车运行费6.20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。
因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。
表1:部门收支预算总表
表2:部门支出预算表
表3:一般公共预算基本支出经济分类情况表
表4:“三公”经费财政拨款支出预算表
附表1 | |||
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算 | 909.40 | 一、基本支出 | 706.40 |
二、政府性基金 | 人员经费支出 | 371.27 | |
三、财政专户管理的事业收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 130.24 | |
四、事业收入(含批准留用) | 公用支出 | 204.89 | |
五、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 203.00 | |
六、上级补助收入 | 部门专项 | 203.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 发展经费 | ||
八、结余结转 | 基建项目 | ||
九、其他收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
十、其他资金 | |||
收 入 总 计 | 909.40 | 支 出 总 计 | 909.40 |
附表2 | ||||||||||
部门支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 817.48 | 614.48 | 203.00 | 817.48 | 614.48 | 203.00 | |||
20702 | 文物 | 817.48 | 614.48 | 203.00 | 817.48 | 614.48 | 203.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 817.48 | 614.48 | 203.00 | 817.48 | 614.48 | 203.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | |||||
210 | 医疗卫生 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | |||||
21005 | 医疗保障 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | |||||
合计 | 909.40 | 706.40 | 203.00 | 909.40 | 706.40 | 203.00 |
附表3 | |
一般公共预算基本支出经济分类情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 合 计 |
一、工资福利支出 | 420.14 |
基本工资 | 195.98 |
社会保障缴费 | 69.66 |
绩效工资 | 68.30 |
其他工资福利支出 | 86.20 |
二、商品和服务支出 | 162.09 |
办公费 | 3.00 |
水费 | 10.00 |
电费 | 10.00 |
邮电费 | 0.80 |
物业管理费 | 76.00 |
差旅费 | 15.00 |
维修(护)费 | 7.00 |
培训费 | 0.16 |
公务接待费 | 5.00 |
专用材料费 | 1.03 |
工会经费 | 9.74 |
福利费 | 18.16 |
公务用车运行维护费 | 6.20 |
三、对个人和家庭的补助 | 121.17 |
离休费 | 17.11 |
退休费 | 11.27 |
医疗费 | 6.00 |
住房公积金 | 31.33 |
提租补贴 | 31.33 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 24.13 |
四、其他资本性支出 | 3.00 |
办公设备购置 | 3.00 |
总计 | 706.40 |
附表4 | |
“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 11.20 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 5.00 |
3、公务用车费 | 6.20 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.20 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 |
说明:因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。 |
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