2016年华侨博物院预算说明

 

2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构，是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地，是厦门市最重要的社会教育资源之一，是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自2007年5月18日“国际博物馆日”开始，华侨博物院开始向社会公众免费开放展览，2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位，始终坚持社会效益第一，把为社会提供更多更好的展览为己任，进一步提升社会形象，把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地，更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

  

 

二、部门预算单位基本情况

华侨博物院包括6个部室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，华侨博物院主要任务是：为社会提供更多更好的展览，进一步提升社会形象，把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地，更好地发挥陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、启动庭院改造工程项目；

（二）、做好基本陈列的提升改造工作；

（三）、继续做好藏品的管理与保护工作；

（四）、配合基本陈列的提升改造工作，开展科研工作；

（五）、开展内容丰富、形式多样的博物馆青少年教育活动。

 

四、预算收支总体情况

2016年, 华侨博物院收入预算为909.4万元，其中：一般公共预算909.4万元，相应安排支出预算909.4万元，其中：人员支出371.27万元，对个人和家庭的补助支出130.24万元，公用支出204.89万元，项目支出203万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出909.4万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出371.27万元。主要用于单位在职职工各类劳动报酬以及缴纳各项社会保险费支出。

（二）对个人和家庭的补助支出130.24万元。主要用于离退休补贴、缴交在职人员基本养老保险、住房补贴、住房公积金。

（三）公用支出204.89万元。主要用于完成日常工作任务的日常公用经费支出、非在编雇用人员经费支出、工会福利经费支出、物业管理费支出、业务费支出。

（四）项目支出203万元。主要用于：

大型设施设备运行维护费、布展费用、侨史文物征集费、文物修复费、水电费补助及电路维护、保养材料采购、博物馆志愿者与社会服务、图片资料数据库及知识服务平台。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为11.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费6.20万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年华侨博物院无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排5万元。主要用于临时展览、馆际交流及海外客人等方面的接待活动。与上年支出相比下降6.54%，主要原因是减少接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排6.20万元，其中：公务用车运行费6.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

表1：部门收支预算总表

表2：部门支出预算表

表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表

表4：“三公”经费财政拨款支出预算表

附表1
部门收支预算总表
			单位：万元
收                入		支                出
项        目	2016年预算	项        目	2016年预算
一、一般公共预算	909.40	一、基本支出	706.40
二、政府性基金		人员经费支出	371.27
三、财政专户管理的事业收入		对个人和家庭的补助支出	130.24
四、事业收入(含批准留用)		公用支出	204.89
五、事业单位经营收入		二、项目支出	203.00
六、上级补助收入		部门专项	203.00
七、附属单位上缴收入		发展经费
八、结余结转		基建项目
九、其他收入		三、事业单位经营支出
十、其他资金
收    入    总    计	909.40	支    出    总    计	909.40

附表2
部门支出预算表
										单位：万元
科目编码	支出功能分类科目	合计			一般公共预算			政府性基金预算
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒	817.48	614.48	203.00	817.48	614.48	203.00
20702	文物	817.48	614.48	203.00	817.48	614.48	203.00
2070205	博物馆	817.48	614.48	203.00	817.48	614.48	203.00
208	社会保障和就业	67.58	67.58		67.58	67.58
20805	行政事业单位离退休	67.58	67.58		67.58	67.58
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38		28.38	28.38
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	39.20	39.20		39.20	39.20
210	医疗卫生	24.34	24.34		24.34	24.34
21005	医疗保障	24.34	24.34		24.34	24.34
2100502	事业单位医疗	24.34	24.34		24.34	24.34
合计		909.40	706.40	203.00	909.40	706.40	203.00

附表3
一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
项  目	合  计
一、工资福利支出	420.14
基本工资	195.98
社会保障缴费	69.66
绩效工资	68.30
其他工资福利支出	86.20
二、商品和服务支出	162.09
办公费	3.00
水费	10.00
电费	10.00
邮电费	0.80
物业管理费	76.00
差旅费	15.00
维修（护）费	7.00
培训费	0.16
公务接待费	5.00
专用材料费	1.03
工会经费	9.74
福利费	18.16
公务用车运行维护费	6.20
三、对个人和家庭的补助	121.17
离休费	17.11
退休费	11.27
医疗费	6.00
住房公积金	31.33
提租补贴	31.33
其他对个人和家庭的补助支出	24.13
四、其他资本性支出	3.00
办公设备购置	3.00
总计	706.40

附表4
“三公”经费财政拨款支出预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	11.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	6.20
其中：（1）公务用车运行维护费	6.20
（2）公务用车购置费	0.00
说明：因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。