公告
2015-07-28
2014年度华侨博物院部门决算说明
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于华侨博物院2014年度部门决算批复》(厦财决批教【2015】8号)的批复,现将我单位2014年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
华侨博物院的主要职责是:
华侨博物院是著名爱国华侨领袖
二、部门预算单位基本情况
华侨博物院包括6个部室,事业编制32人,在职人数29人;非在编人数9人;离退休职工13人,其中离休1人,退休12人;临时工2人,总人数53人。编内汽车2辆
三、部门主要工作总结
2014年,华侨博物院主要任务是征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)围绕全国第一次可移动文物的普查工作进行藏品管理与保护;
(二)全年共引进展览4个,走出去展览4个,并配合嘉庚精神宣传月及纪念
(三)组织开展专项课题研究工作,积极开展学术交流;
(四)开展丰富多彩的博物馆青少年教育活动。
四、2014年决算收支总体情况
(一)华侨博物院2014 年部门决算总收入1039.63万元,其中本年收入1039.63万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入865.82万元。
2. 其他收入173.81万元。
(二)2014 年部门决算总支出1004.81 万元,其中本年支出1004.81万元。具体情况如下:
1. 基本支出742.81万元。其中,人员支出494.16万元,公用支出248.65万元。
2. 项目支出 262 万元。
3. 结余分配 30.19 万元。
4. 年末结转结余 4.64 万元。
五、一般公共财政拨款支出决算情况
2014年一般公共财政拨款支出861.18 万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)、基本支出主要包括:
1、文化体育与传媒支出487.89 万元。主要用于人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。
2、社会保障和就业支出86.76 万元。主要用于离退人员费用支出。
3、医疗卫生与计划生育支出24.53 万元。主要用于单位缴交医疗保险费用支出。
(二)项目支出主要包括:
文化体育与传媒支出262万元。主要用于物业管理费、大型设备设施运行维护费、文物修复、征集费、水电费补助、房屋维修、布展费用、可移动文物普查等支出。
六、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出11.55万元,同比下降7.45%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费零万元。
(二)公务用车购置及运行费22.43万元,其中,购置费16.23万元,主要用于更新汽车1辆;运行费6.20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费增长261.78 %,主要是2014年更新汽车,增加费用 。
(三)公务接待费5.35万元。主要用于临时展览、馆际交流及海外客人等方面的接待活动,累计接待 30 批次、接待总人数276人。与2013年相比, 公务接待费支出下降41.47%,主要是减少接待活动。
附件:1. 2014年收支决算总表
2. 2014年一般公共财政拨款支出决算表
3. “三公”经费一般公共财政拨款支出决算表
附件1 | 2014年收支决算总表 | ||
编制单位:华侨博物院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 865.82 | 一、基本支出和项目支出 | 1,004.81 |
其中:政府性基金 | 0.00 | 工资福利支出 | 297.71 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 493.59 |
三、事业收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 196.45 |
其中:财政专户管理资金 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 赠与 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 173.81 | 基本建设支出 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 其他资本性支出 | 17.06 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | ||
二、上缴上级支出 | 0.00 | ||
三、经营支出 | 0.00 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,039.63 | 本年支出合计 | 1,004.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 30.19 |
上年结转和结余 | 0.00 | 交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转和结余 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 30.19 |
项目支出结转和结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 4.64 |
经营结余 | 0.00 | 基本支出结转和结余 | 4.64 |
其中:财政拨款结转和结余 | 4.64 | ||
项目支出结转和结余 | 0.00 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
经营结余 | 0.00 | ||
合计 | 1,039.63 | 合计 | 1,039.64 |
附件2 | 2014年一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||
部门(单位):华侨博物院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 861.18 | 599.18 | 262.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 749.89 | 487.89 | 262.00 |
20702 | 文物 | 749.89 | 487.89 | 262.00 |
2070205 | 博物馆 | 749.89 | 487.89 | 262.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.76 | 86.76 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.76 | 86.76 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 86.76 | 86.76 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 24.53 | 24.53 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 24.53 | 24.53 | 0.00 |
附件3 | “三公”经费一般公共财政拨款支出决算表 |
“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表 | |
部门(单位):华侨博物院 | 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 11.55 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 5.35 |
3.公务用车购置及运行维护费 | 22.43 |
其中:公务用车购置费 | 16.23 |
公务用车运行维护费 | 6.20 |
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