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2018 年度华侨博物院部门决算


第一 部门 1

一、 部门职责 1

二、 机构设置 1

三、 部门 2

第二部分 2018 年度部门决算表 4

一、 收入支出决算总表 4

二、 收入决算表 5

三、 支出决算表 5

四、 财政拨款收入出决 6

五、 一般政拨 6

六、 一般政拨 7

七、 一般政拨决算表 7

八、 政府财政出决………10 九、 部门息统 10

十、 政府采购情况表 11

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 12

一、 收入体情 12

二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说……12

三、 政府决算 13

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.13 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 1 3

六、 预算 13

七、 其他重要事项情况说明 14

第四部 词解 15



第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

华侨博物院的主要职责是: 华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构,是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地,是厦门市最重要的社会教育资源之一,是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自2007年5月18日“国际博物馆日”开始,华侨博物院开始向社会公众免费开放展览,2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位,始终坚持社会效益第一,把为社会提供更多更好的展览为己任,进一步提升社会形象,把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地,更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

二、部门决算单位基本情况

华侨博物院包括6个部室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

华侨博物院

财政全额拨款

32

28

 

 

 

 

 


三、部门主要工作总结

2017年,华侨博物院主要任务是:征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史,也是联系华侨华人和承担社会教育的重要窗口。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

       (一)陈列展览工作。今年我院共引进9个临时展览,举办1个原创   展览,具体包括引进《旅美书法家李国栋先生书法作品展》、《丝路行者——饶宗颐教授书画作品展》、《“薪火相传 共创未来”——厦门市纪念中共中央发布“五一口号”70周年主题联展》、《“一带一路”任我行——刘海翔骑行摄影展》、《不忘初心牢记使命—廖俊波生平事迹展》、《从一大到十九大图片展——中国共产党全国代表大会主题展》2018年度国家艺术基金白族传统工艺美术作品巡展》“霞印天下”徐霞客主题书画展》《翰墨生辉丹青溢彩——马来西亚画艺术画家钟正川先生个人作品展》;在10月“嘉庚精神宣传月”举办原创展览《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》

同时配合相关活动,遴选本院文物藏品及复制品共计60件/套,分别参与中国人民抗日战争纪念馆“伟大抗战 伟大精神”主题展、福建省博物院“百国百侨百物”展。

(二)藏品管理与保护全年我院共征集和购买侨史实物资料231件/套,共计265包括购买20世纪20~40年代银行票据178件,美国19世纪末至20世纪中期的玻璃底片、报纸、杂志、菜单、乐谱等20件,接收土生华人服饰和生活用品、侨批、一战华工纪念章、海峡殖民地最高法院控告书、木质帆船工艺品等以及陈立人先生寄存土生华人床罩和地毯

全年共购买华侨华人相关电子图片182张;向中国华侨历史博物馆、晋江市博物馆、漳浦市博物馆、厦门大学宣传部、中国驻里约热内卢总领事馆、中国驻圣保罗总领事前领事陈太荣刘正勤夫妇、南开大学历史系老师张岩、黄浪萍、黄碧兰、周希苇等机构和个人免费征集华侨华人相关电子图片及样片85张、文档资料13份。

继续做好侨史文物征集和线索跟踪联络漳州籍诗巫华人甲必丹张宗罗后代、马来西亚艺术教育家钟正山、叶飞将军后代等,筹划捐赠事宜。

(三)科学研究与服务。继续开展“唐庆铭眼中的唐裕”口述历史研究项目,新增整理资料3万余字;开展与院史相关的口述历史,对陈永定老院长进行多次访谈;启动陈嘉庚先生长孙陈立人先生口述华侨华人历史项目,全年完成17次访谈工作。今年我院先后派员14次参加学术交流活动,加强与博物馆及相关机构沟通交流。同时为拓展侨史知识、加强职工业务培训,全年共举办四场学术讲座,邀请厦门大学南洋研究院李国梁教授做主题为“华侨华人历史概论”的系列讲座(三场);邀请新马知名历史学者、专家、《新加坡华人通史》一书主编柯木林先生莅临我院作题为“民间修史典范:出版《新加坡华人通史》的意义”的讲座。

(四)社会教育与服务。全年共免费接待海内外观众427319人次,其中接待海外观众5727人次,接待未成年人数达6453人次。此外,临时展览吸引了177598人次参观,在职讲解员为1249人次观众提供了免费讲解服务。为进一步充实华侨博物院公众服务力量, 2018年,我院共组织了12次志愿者培训,新招募18名厦门外国语学校学生志愿者、7名厦门大学学生志愿者成为博物院志愿讲解员。截至12月31日,志愿者累计为14682人次观众提供免费讲解服务。全年我院共策划并组织了39场次10个主题的社会教育活动,共39220人次参与,具体包含“足迹在全世界——华侨华人的故事”研学之旅、“勇者的征途——南侨机工的故事”研学之旅、“博物大观寻宝大闯关”研学之旅、厦门市青少年龙舟模型教育竞赛、“丝路启航”龙舟文化节系列活动、“南风微薰”博物馆青少年教育体验活动、厦门市青少年嘉庚建筑纸模型比赛、“世纪侨光·绿叶与根”研学活动、厦门市青少年嘉庚建筑纸模作品展、“博物大观 文化校园”厦门市中小学巡展活动等。活动以寓教于乐的方式,旨在进一步弘扬嘉庚精神、引导青少年逐步深入了解博物馆藏品背后的历史文化内涵,提高思想觉悟,培养道德素质,树立正确的世界观、人生观、价值观。

             部分 2018年度部门决算表

一、收支决算总表

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

九、“三公经费公共预算财政拨款支出决算表”

 

 

 

十、政府采购情况表

 

 

 

            部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年华侨博物院年初结转和结余209.94万元,本年收入2202.83万元,本年支出1491.60万元,事业基金弥补收支差额 13.82万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 934.99万元。

(一)2018年本年收入2202.83万元,比2017年决算数减少411.78 万元,减少16%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2127.88万元,其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入 0  万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入74.95万元。

(二)2018年本年支出 1491.60 万元,比2017年决算数减少849.65万元,减少37%,具体情况如下:

1. 基本支出 1062.42 万元。其中,人员支出445.32万元,公用支出617.10 万元。

2. 项目支出429.17 万元。
    3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年公共财政拨款支出1462.08 万元,比2017年决算数增加22.98万元,增长2%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出753.09万元,较2017年决算数增加171.84万元,增长29.6%主要原因是基本养老保险缴费、年终有关奖金及其他工资福利支出科目调整。

(二)商品和服务支出178.81万元,较2017年决算数增加27.33万元,增加18.05 %。主要原因是物业管理费用增加及劳务费有关科目调整。

(三)对个人和家庭的补助91.89万元,较2017年决算数减少60.67万元,减少39.77%。主要原因其他对个人和家庭的补助支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出  0  万元,比2017年决算数增加0万元,增长0% 

     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.9万元,其中

    ()人员经费445.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

    ()公用经费587.58万元,主要包括:办公费、印刷费

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

      五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

2018“三公”经费公共财政拨款预算12.83万元,支出决算4.60万元,完成预算的35.85%,同比下降14.27 %。主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费均减少。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0 万元,完成年初预算的0%(年初预算0万元)2018年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出减少100%2017年初预算0万元),主要是2018年无因公出国境情况。
    (二)公务用车购置及运行费2.08万元。完成年初预算的33.55%(公务车改革)。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.08万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1(公务车改革)。与2017年相比,公务用车购置费不变,均无购置费支出;运行费下降45.55%,主要原因是:减少了公务车的使用。
    (三)公务接待费2.52万元,完成年初预算的38.01%。主要用于华侨华人来访、展览对接等方面的接待活动,累计接待125批次、接待总人数427319。与2017年相比, 公务接待费支出增加63.57%,主要原因是2017年华博庭院改造闭馆,公务接待的次数较少

六、预算绩效情况说明

    2018年华侨博物院无项目涉及绩效管理工作。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

 2018年机关运行经费支出0万元,比2017年减少(增加)0万元,增长0%,主要原因是无机关运行费支出

政府采购支出情况。

    2018年政府采购支出总额 13.49 万元,其中:政府采购货物支出 13.49 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购金额的0%

   (三)国有资产占用情况。

截至20181231日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入:指财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

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