按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于华侨博物院2014年度部门决算批复》（厦财决批教【2015】8号）的批复，现将我单位2014年度部门决算说明如下：

 一、部门主要职责

华侨博物院的主要职责是：

华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构，是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地，是厦门市最重要的社会教育资源之一，是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自2007年5月18日“国际博物馆日”开始，华侨博物院开始向社会公众免费开放展览，2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位，始终坚持社会效益第一，把为社会提供更多更好的展览为己任，进一步提升社会形象，把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地，更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

二、部门预算单位基本情况

华侨博物院包括6个部室，事业编制32人，在职人数29人；非在编人数9人；离退休职工13人，其中离休1人，退休12人；临时工2人，总人数53人。编内汽车2辆

三、部门主要工作总结

2014年，华侨博物院主要任务是征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕全国第一次可移动文物的普查工作进行藏品管理与保护；

（二）全年共引进展览4个，走出去展览4个，并配合嘉庚精神宣传月及纪念陈嘉庚先生诞辰140周年举办原创性临时展览；

（三）组织开展专项课题研究工作，积极开展学术交流；

（四）开展丰富多彩的博物馆青少年教育活动。

四、2014年决算收支总体情况

（一）华侨博物院2014 年部门决算总收入1039.63万元，其中本年收入1039.63万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入865.82万元。

2. 其他收入173.81万元。

（二）2014 年部门决算总支出1004.81 万元，其中本年支出1004.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出742.81万元。其中，人员支出494.16万元，公用支出248.65万元。

2. 项目支出 262 万元。
3. 结余分配 30.19 万元。

4. 年末结转结余 4.64 万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2014年一般公共财政拨款支出861.18  万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）、基本支出主要包括：

1、文化体育与传媒支出487.89 万元。主要用于人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

2、社会保障和就业支出86.76 万元。主要用于离退人员费用支出。

3、医疗卫生与计划生育支出24.53 万元。主要用于单位缴交医疗保险费用支出。

（二）项目支出主要包括：

文化体育与传媒支出262万元。主要用于物业管理费、大型设备设施运行维护费、文物修复、征集费、水电费补助、房屋维修、布展费用、可移动文物普查等支出。

六、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出11.55万元，同比下降7.45%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费零万元。
    （二）公务用车购置及运行费22.43万元，其中，购置费16.23万元，主要用于更新汽车1辆；运行费6.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费增长261.78 %，主要是2014年更新汽车，增加费用 。
　　（三）公务接待费5.35万元。主要用于临时展览、馆际交流及海外客人等方面的接待活动，累计接待 30 批次、接待总人数276人。与2013年相比, 公务接待费支出下降41.47%，主要是减少接待活动。

附件：1. 2014年收支决算总表

              2. 2014年一般公共财政拨款支出决算表

       3. “三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

附件1	2014年收支决算总表
编制单位：华侨博物院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	865.82	一、基本支出和项目支出	1,004.81
其中：政府性基金	0.00	工资福利支出	297.71
二、上级补助收入	0.00	商品和服务支出	493.59
三、事业收入	0.00	对个人和家庭的补助	196.45
其中:财政专户管理资金	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
四、经营收入	0.00	赠与	0.00
五、附属单位缴款	0.00	债务利息支出	0.00
六、其他收入	173.81	基本建设支出	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其他资本性支出	17.06
非本级财政拨款	0.00	贷款转贷及产权参股	0.00
		其他支出	0.00
		二、上缴上级支出	0.00
		三、经营支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	1,039.63	本年支出合计	1,004.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	30.19
上年结转和结余	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转和结余	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	转入事业基金	30.19
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	4.64
经营结余	0.00	基本支出结转和结余	4.64
		其中：财政拨款结转和结余	4.64
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	1,039.63	合计	1,039.64

 

附件2		2014年一般公共预算财政拨款支出决算表
部门（单位）：华侨博物院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	861.18	599.18	262.00
207	文化体育与传媒支出	749.89	487.89	262.00
20702	文物	749.89	487.89	262.00
2070205	博物馆	749.89	487.89	262.00
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.76	86.76	0.00
2080502	事业单位离退休	86.76	86.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.53	24.53	0.00
21005	医疗保障	24.53	24.53	0.00
2100502	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00

附件3	“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表
“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表
部门（单位）：华侨博物院	单位：万元
项目	本年决算数
合计	11.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.35
3.公务用车购置及运行维护费	22.43
其中：公务用车购置费	16.23
公务用车运行维护费	6.20